2024年度政协常德市武陵区委办公室部门决算

目录

第一部分 政协常德市武陵区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

政协常德市武陵区委办公室概况

一、部门职责

(一)办公室部门职责:负责起草、修改和印发各类文件、领导讲话和报告材料,搞好有关政协工作和政协理论的调查与研究、负责机关各类文件的收发、机要保密、印章管理、文书立卷和档案管理工作、负责机关纪检监察、人事政工、老干、信访、创建、安全保卫、综合治理及计划生育工作;加强同区直有关部门和单位的联络;了解外地政协工作的动态,组织信息交流和搞好本会各项重大活动的宣传报道、报刊发行等工作;负责机关日常行政管理,搞好机关财务、后勤服务和来客接待以及主席、副主席交办的其他工作;负责机关负责的区委、区政府各项中心工作的协调调度。

(二)委员学习联络委员会部门职责:搞好政协委员的考察、考核,根据有关决议,办理委员任免、根据有关法律法规,为委员维权搞好服务、搞好驻区省、市政协委员及区政协委员的联络服务工作,处理有关委员的来信来访,组织和指导等。

(三)提案委员会部门职责:负责提案的征集、整理、登记、归档、交办、督办和重点提案的筛选工作。

(四)经济科技和外事委员会部门职责:组织专题调查和视察活动,向有关部门提出意见与建议、加强与对口单位和部门的联系,参与全区的有关经济活动,为政协委员从事经济科技工作服务。

(五)农村农业和人口资源环境委员会部门职责:负责组织委员学习、宣传、贯彻执行党和国家关于农业农村、扶贫开发、人口发展战略、自然资源、生态环境方面的法律法规和方针政策等。

(六)文教卫体和文史委员会部门职责:主要是组织专题调查和视察活动,提出意见与建议、负责组织区政协机关干职和委员的学习活动、负责政协文史资料的征集、审查和编辑工作。

(七)社会法制和民族宗教委员会部门职责:主要是就法制、群团、民族、宗教等问题组织专题调查和视察活动,提出意见与建议、维护政协委员的正当权益、加强与区政法部门、区政府法制办的对口联系,参与法制群团有关单位的活动。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

政协常德市武陵区委办公室内设机构7个包括:区政协办公室、区政协委员学习联络委员会、区政协提案委员会、区政协经济科技和外事委员会、区政协农业农村和人口资源环境委员会、区政协文教卫体和文史委员会,区政协社会法制和民族宗教委员会。

(二)决算单位构成

政协常德市武陵区委办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括:政协常德市武陵区委办公室本级。

第二部分 2024年度部门决算表

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,196.15万元。与上一年度相比,收、支总计各增加161.07万元,增长15.56%,主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,196.15万元,其中:财政拨款收入1,192.11万元,占99.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.04万元,占0.34%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,196.15万元,其中:基本支出971.89万元,占81.25%;项目支出224.27万元,占18.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1,192.11万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加159.56万元,增长15.45%。主要原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,192.11万元,占本年支出合计的99.66%。与上一年度相比,财政拨款支出增加159.56万元,增长15.45%。主要原因是项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,192.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,081.33万元,占90.71%;社会保障和就业支出82.01万元,占6.88%;卫生健康支出28.77万元,占2.41%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为1,192.11万元,超出年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为812.14万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为189.78万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

3、一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)

年初预算为0万元,支出决算为62.63万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

4、一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.02万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

6、一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.49万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.25万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为82.01万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为0万元,支出决算为28.77万元,由于年初预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出967.85万元,其中:

人员经费889.07万元,占基本支出的91.86%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费78.77万元,占基本支出的8.14%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.77万元,完成预算的95.4%,与上年相比增加3万元,增长169.49%。决算数小于预算数的主要原因是预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。决算数大于上年数的主要原因是预算支出为根据以前年度预算,决算为当年具体支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2024年度无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。无更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法进行完成预算百分比测算;由于上年数和本年数都为0,故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为5万元,支出决算为4.77万元,完成预算的95.4%;与上年相比增加3万元,增长169.49%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费开支。决算数大于上年数的主要原因是接待次数增加。2024年度共接待来访团组26个、来宾365人次,主要是公务接待梧州市长洲区政协、公务接待冷水滩区政协、公务接待岳阳楼区政协、公务接待阜阳市政协、公务接待省政协外事委、公务接待省政协外事委、公务接待韶山市政协、公务接待新邵政协、公务接待滨湖区政协、公务接待太仓市政协、公务接待湘阴县政协发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

政协常德市武陵区委办公室2024年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

政协常德市武陵区委办公室为公益一类事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出73.12万元,用于召开区政协第十四届四次全会,人数614人,会议内容为区政协十四届四次会议。2024年本部门培训费支出10.4万元,用于开展委员培训,人数90人,培训内容为政协委员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

政协常德市武陵区委办公室2024年度政府采购支出总额85.48万元,其中:政府采购货物支出23.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.37万元。授予中小企业合同金额77.75万元,占政府采购支出总额的90.96%,其中:授予小微企业合同金额67.85万元,占授予中小企业合同金额的87.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于政府采购工程支出为0万元,无法进行百分比测算,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.96%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

我单位收到财政局通知后,成立了评价小组,结合项目实际情况制定了评价方案,经过收集资料,问卷调查, 财务查账、与物业及食堂相关责任单位核实、与物业股及公车管理中心负责人核实,最后对比年初预算进行综合分析等方式,形成本绩效自评报告。

(二)绩效评价结果。

(一)2024年度绩效目标完成情况1.区政协第十四届委员会共召开常委会议7次。2024年,区政协第十四届委员会共召开主席会议10次。2.武陵区政协提交提案143件,其中转市政协办理36件,区本级107件提案经审查立案71件,立案率66.4%。编报社情民意信息达20期以上。3.做好社情民意信息报送,积极向省市政协报送社情民意信息,其中《关于加强文旅融合,助力经济社会高质量发展的建议》等7篇社情民意信息被省市政协采用。畅通微建议收集办理渠道,解决群众小需求、小困难,全年共收到微建议173条,协调部门单位解决问题158个,有效拉近了政府与群众的距离。4.党建工作任务按上级党组织要求完成率达100%5.落实了“三会一课”、主题党日、党员进社区联小区等制度,提升了党组织的凝聚力。规范政协党的组织设置,实现了党的组织对党员委员的全覆盖、党的工作对政协委员的全覆盖,党建工作任务按上级党组织要求100%,目标完成。6.满意度。社会公众对部门整体满意度达95%。(二)产生的效益情况1. 支持区纪委监委派驻纪检监察组的工作。积极配合区委巡察组、省委巡视组对我区的巡视。对巡视巡察交办的问题进行认真梳理,制定详实的整改方案,明确整改责任和时限,并注重制度建设,形成长效机制,进一步营造了清气正的政治生态。2. 围绕农民专业合作社、体育事业、企业用工和农村公路建管等课题开展主席会议协商,形成的意见得到了区委区政府的肯定。《关于武陵区农民专业合作社发展的调研报告》被评为市政协优秀调研报告一等奖。 3.提出了完善住房租赁许可和合同登记备案制度等建议,规范了城区住房租赁市场管理,为生活垃圾分类处理的试点试行、校外托管的规范管理提出了政协方案,贡献了政协智慧。。

(三)评价结果应用情况。

(一)预算编制及管理不够细化,需要进一步加强。按法定预算取得和使用财政性资金,应着眼于各项经济活动的全面运行。但由于预算只是年初预计安排,本身确实难以考虑周全、科学、合理,个别社会事务支出、保运转的有关支出存在不确定性,预算执行难以合理规范。对经济效益的影响还有待提高。(二)近年经济形势严峻,节约开支的主体意识还不够强,需要理清思路,科学有效的在有限条件下,统筹开展好政协工作。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度区政协整体支出绩效自评报告(1).docx

2024年财政拨款“三公“经费支出决算表.docx