2023年政协常德市武陵区委办公室部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出情况表
15、政府性基金预算支出情况表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、1、办公室部门职责：负责起草、修改和印发各类文件、领导讲话和报告材料，搞好有关政协工作和政协理论的调查与研究、负责机关各类文件的收发、机要保密、印章管理、文书立卷和档案管理工作、负责机关纪检监察、人事政工、老干、信访、创建、安全保卫、综合治理及计划生育工作；加强同区直有关部门和单位的联络；了解外地政协工作的动态，组织信息交流和搞好本会各项重大活动的宣传报道、报刊发行等工作；负责机关日常行政管理，搞好机关财务、后勤服务和公务接待以及主席、副主席交办的其他工作；负责机关负责的区委、区政府各项中心工作的协调调度。
2、委员学习联络委员会部门职责：搞好政协委员的考察、考核，根据有关决议，办理委员任免、根据有关法律法规，为委员维权搞好服务、组织区政协机关干职和委员的学习活动，搞好驻区省、市政协委员及区政协委员的联络服务工作，处理有关委员的来信来访等。
3、提案委员会部门职责：负责提案的征集、整理、登记、归档、交办、督办和重点提案的筛选工作。
4、经济科技和外事委员会部门职责：组织专题调查和视察活动，向有关部门提出意见与建议、加强与对口单位和部门的联系，参与全区的经济、科技外事有关工作，为政协委员从事经济科技工作服务。
5、农村农业和人口资源环境委员会部门职责：负责组织委员学习、宣传、贯彻执行党和国家关于农业农村、扶贫开发、人口发展战略、自然资源、生态环境方面的法律法规和方针政策等。
6、文教卫体和文史委员会部门职责：主要是组织专题调查和视察活动，提出意见与建议、参与全区文教卫体方面工作，负责政协文史资料的征集、审查和编辑工作。
7、社会法制和民族宗教委员会部门职责：主要是就法制、群团、民族、宗教等问题组织专题调查和视察活动，提出意见与建议、维护政协委员的正当权益、加强与区政法部门、区政府法制办的对口联系，参与法制群团有关单位的活动。
（二）机构设置
政协常德市武陵区委办公室内设部门8个，分别为：办公室，提案委，委员学习联络委，经济科技外事委，社会法制民族宗教委，文教卫体和文史委，农业农村和人口资源环境委，政协云中心。本单位共有编制人数38人，实有人数38人。
二、部门预算单位构成
政协常德市武陵区委办公室无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有政协常德市武陵区委办公室本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即政协常德市武陵区委办公室本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括政协常德市武陵区委办公室归口管理使用的参政议政项目，政协委员项目等。
2023年政协常德市武陵区委办公室没有政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入拨款安排的支出。
（一）收入预算：2023年政协常德市武陵区委办公室收入预算1,557.48万元，均为一般公共预算拨款收入。收入较去年增加109.19万元，增长7.54%，主要是项目经费增加。
（二）支出预算：2023年政协常德市武陵区委办公室支出预算1,557.48万元，其中，一般公共服务支出1,342.3万元，社会保障和就业支出74.44万元，卫生健康支出27.41万元，住房保障支出113.33万元。支出较去年增加109.19万元，增长7.54%，主要是用于一般公共服务商品和服务支出以及对个人和家庭的补助的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,557.48万元，其中：一般公共服务支出1,342.3万元，占86.18%；社会保障和就业支出74.44万元，占4.78%；卫生健康支出27.41万元，占1.76%；住房保障支出113.33万元，占7.28%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年政协常德市武陵区委办公室基本支出预算1,222.88万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年政协常德市武陵区委办公室项目支出预算334.6万元，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出334.6万元，主要用于部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费125.93万元，比上年预算增加8.65万元，比上年预算上升7.38%，主要是机关运行经费比例调整。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2万元，主要是公务接待数量比往年有所增加。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2万元，拟召开政协会议，人数38人，会议内容为关于中华人民共和国第十三届全国人民代表大会第五次会议和中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第五次会议等会议内容；培训费预算2万元，拟开展政协工作培训会，志愿者培训会，人数38人，培训内容为加强各部门人员工作专业性；拟举办无，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额88万元，其中，货物类采购预算35万元；工程类采购预算3万元；服务类采购预算50万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,557.48万元，其中，基本支出1,222.88万元，项目支出334.6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2023年部门预算公开表
