2021年度政协常德市武陵区委办公室部门决算公开说明
目 录
第一部分 政协常德市武陵区委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 政协常德市武陵区委办公室概况
一、部门职责
1、办公室部门职责：负责起草、修改和印发各类文件、领导讲话和报告材料，搞好有关政协工作和政协理论的调查与研究、负责机关各类文件的收发、机要保密、印章管理、文书立卷和档案管理工作、负责机关纪检监察、人事政工、老干、信访、创建、安全保卫、综合治理及计划生育工作；加强同区直有关部门和单位的联络；了解外地政协工作的动态，组织信息交流和搞好本会各项重大活动的宣传报道、报刊发行等工作；负责机关日常行政管理，搞好机关财务、后勤服务和来客接待以及主席、副主席交办的其他工作；负责机关负责的区委、区政府各项中心工作的协调调度。
2、委员学习联络委员会部门职责：搞好政协委员的考察、考核，根据有关决议，办理委员任免、根据有关法律法规，为委员维权搞好服务、搞好驻区省、市政协委员及区政协委员的联络服务工作，处理有关委员的来信来访，组织和指导等。
3、提案委员会部门职责：负责提案的征集、整理、登记、归档、交办、督办和重点提案的筛选工作。
4、经济科技和外事委员会部门职责：组织专题调查和视察活动，向有关部门提出意见与建议、加强与对口单位和部门的联系，参与全区的有关经济活动，为政协委员从事经济科技工作服务。
5、农村农业和人口资源环境委员会部门职责：负责组织委员学习、宣传、贯彻执行党和国家关于农业农村、扶贫开发、人口发展战略、自然资源、生态环境方面的法律法规和方针政策等。
6、文教卫体和文史委员会部门职责：主要是组织专题调查和视察活动，提出意见与建议、负责组织区政协机关干职和委员的学习活动、负责政协文史资料的征集、审查和编辑工作。
7、社会法制和民族宗教委员会部门职责：主要是就法制、群团、民族、宗教等问题组织专题调查和视察活动，提出意见与建议、维护政协委员的正当权益、加强与区政法部门、区政府法制办的对口联系，参与法制群团有关单位的活动。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
政协常德市武陵区委办公室内设机构8个包括：办公室17人，提案委4人，委员学习联络委2人经济科技外事委5人，农村农业和资源环境委3人，社会法制民族宗教委2人，文教卫体和文史委3人。政协云为事业单位，2人。本部门共有编制人数38人，实有人数38人。
（二）决算单位构成
政协常德市武陵区委办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：政协常德市武陵区委办公室本级。
第二部分 2021年度部门决算表
(详情见附件Excel表格)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,242.98万元。与上一年度相比，收、支总计各增加347.92万元，增长38.87%。主要是因为单位人员新增。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1,242.98万元，其中：财政拨款收入1,242.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1,242.98万元，其中：基本支出1,100.39万元，占88.53%；项目支出142.59万元，占11.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,242.98万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加347.92万元，增长38.87%。主要是因为单位人员新增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1,242.98万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加347.92万元，增长38.87%。主要是因为单位人员新增。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1,242.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,189.28万元，占95.68%；社会保障和就业支出36.22万元，占2.91%；卫生健康支出17.48万元，占1.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1,104.18万元，支出决算数为1,242.98万元，完成年初预算的112.57%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）
年初预算为806.89万元，支出决算为927.75万元，完成年初预算的114.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员新增。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为254.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增添新项目以及单位人员新增。
3、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新项目。
4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员新增。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为36.22万元，支出决算为36.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.11万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,100.39万元，其中：人员经费847.82万元，占基本支出的77.05%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。公用经费252.57万元，占基本支出的22.95%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.03万元，增长46.4%，增长的主要原因是单位人员增多。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.25万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为3.25万元，全年共接待来访团组25个、来宾260人次，主要是参观、学习、举办业务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政协常德市武陵区委办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
政协常德市武陵区委办公室为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2021年本部门会议费支出136.07万元，用于召开2021年11月1日区政府常务会议，2021年8月15日区政府常务会议，2021年6月1日区政府常务会议，2021年5月18日区政府常务会议，2021年全国科普日常德，2021年秋季征兵工作会，2021年常德市“百团大赛”武陵区比赛展演活动隆重举，2021年常德市防范非法集资宣传月暨集中宣传日活动在武陵区启动。，人数500人，会议内容为2021年11月1日区政府常务会议，2021年8月15日区政府常务会议，2021年6月1日区政府常务会议，2021年5月18日区政府常务会议，2021年全国科普日常德，2021年秋季征兵工作会，2021年常德市防范非法集资宣传月暨集中宣传日活动在武陵区启动。2021年本部门培训费支出1.21万元，用于开展2021年常德市中小学科技辅导员培训会议在武陵举，2021年常德市防范非法集资宣传月暨集中宣传日活动在武陵区启动，人数100人，培训内容为2021年常德市中小学科技辅导员培训会议在武陵举，2021年常德市防范非法集资宣传月暨集中宣传日活动在武陵区启动。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
政协常德市武陵区委办公室2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。本单位2021年无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，政协常德市武陵区委办公室共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金142.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0、0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0、0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对其他项目支出，1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出142.59万元，政府性基金预算支出9万元，国有资本经营预算支出9万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算支出（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对监督，调研，考察等多个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出142.59万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 根据年初工作计划和政府重点工作，紧紧围绕市委市政府经济工作的要求，积极履行职责职能，较好地完成了年度工作目标。通过预算收支管理，不断提高内部管理制度，梳理 内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升成效明显。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
对多个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为142.59万元，执行数为142.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是坚持党对政协工作的领导，切实扛起政协工作政治责任；二是践行新发展理念，依法充分履职，围绕富饶、美丽、幸福、法治常德建设开展监督。依法决定重大事项。常委会始终自觉坚持党对政协工作的领导，坚持以政治建设为统领，深入贯彻学习以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在湖南考察调研时的重要讲话精神，坚持学深践悟新思想，主动顺应新形势新任务新时代的新要求，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。自觉把政协工作放在区委中心工作大局中谋划、部署、推进，取得了较好的成绩。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
