一、单位职能职责

　　1、政治协商

　　①全体会议协商

　　②常委会议协商

　　③主席会议协商

　　④专委会对口协商

　　⑤界别协商

　　⑥小组协商

　　2、民主监督

　　①提案征集、立案、办理、反馈上级政协交办的其它工作。

　　②反映社情民意信息

　　③民主监督员上门监督

　　④民主评议

　　3、参政议政

　　①专题调研（含外出考察调研）

　　②专题报告

　　③专题座谈会

　　4、其它工作

　　①新闻宣传

　　②文史征集、编撰

　　③理论研究

　　④委员联络

　　⑤党群工作（组织人事）

　　⑥对外联络、对接

　　⑦中心工作。

　　二、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括政协机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障政协机关基本运行的经费，面向全区分配的政协联络处、联络组等专项经费。

　　（一）收入预算。2016年年初预算数576.95万元，其中,公共预算财政拨款576.95万元，其中经费拨款556.95万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款20万元。

　　（二）支出预算。2016年年初预算数576.95万元，其中，一般公共服务支出440.56万元，社会保障和就业支出89.47万元，医疗卫生支出7.89万元，住房保障支出42.03万元。

　　（三）“三公”经费预算，2015年“三公”经费预算数71万元，其中：公务接待费53万元，公务用车购置及运行费18万元,因公出国（境）费0万元。

　　三、公共预算财政拔款支出

　　2016年公共预算财政拔款收入576.95万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算为387.75万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、取暖费、邮电费、维修费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为189.2 万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中民主监督3万元，政协主席经费15万元，政协委员经费24.6万元，政协常委经费7.6万元，主席会议成员业务费30万元，文史资料编印3万元，联络协调经费3万元，提案督办评议经费3万元，提案工作经费3万元，六个委办工作经费12万元，调研经费30万元，乡街政协机构与政协委员信访接待的经费14万元，专项业务费41万元。

附件1：

2016年财政拨款收支预算总表

  单位名称    武陵区政协                                           单位:万元    

附件2

2016年一般公共预算拨款支出预算表

 单位名称   武陵区政协                                                                             单位:万元   

说明：本表的公开内容为列区级支出的当年一般公共预算拨款安排情况（包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）

附件3

2016年一般公共预算基本支出预算表

单位名称 武陵区政协                                                  单位:万元

说明：本表的公开内容为列区级支出的当年一般公共预算拨款安排情况（包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款）。

附件4

2016年“三公”经费预算公开表

单位名称     武陵区政协                                               单位:万元