2025年政协常德市武陵区委办公室部门预算公开
2025年政协常德市武陵区委办公室部门预算公开
目录
第一部分 年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 年部门预算公开表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、办公室部门职责：负责起草、修改和印发各类文件、领导讲话和报告材料，搞好有关政协工作和政协理论的调查与研究、负责机关各类文件的收发、机要保密、印章管理、文书立卷和档案管理工作、负责机关纪检监察、人事政工、老干、信访、创建、安全保卫、综合治理及计划生育工作；加强同区直有关部门和单位的联络；了解外地政协工作的动态，组织信息交流和搞好本会各项重大活动的宣传报道、报刊发行等工作；负责机关日常行政管理，搞好机关财务、后勤服务和来客接待以及主席、副主席交办的其他工作；负责机关负责的区委、区政府各项中心工作的协调调度。
2、委员学习联络委员会部门职责：搞好政协委员的考察、考核，根据有关决议，办理委员任免、根据有关法律法规，为委员维权搞好服务、搞好驻区省、市政协委员及区政协委员的联络服务工作，处理有关委员的来信来访，组织和指导等。
3、提案委员会部门职责：负责提案的征集、整理、登记、归档、交办、督办和重点提案的筛选工作。
4、经济科技和外事委员会部门职责：组织专题调查和视察活动，向有关部门提出意见与建议、加强与对口单位和部门的联系，参与全区的有关经济活动，为政协委员从事经济科技工作服务。
5、农村农业和人口资源环境委员会部门职责：负责组织委员学习、宣传、贯彻执行党和国家关于农业农村、扶贫开发、人口发展战略、自然资源、生态环境方面的法律法规和方针政策等。
6、文教卫体和文史委员会部门职责：主要是组织专题调查和视察活动，提出意见与建议、负责组织区政协机关干职和委员的学习活动、负责政协文史资料的征集、审查和编辑工作。
7、社会法制和民族宗教委员会部门职责：主要是就法制、群团、民族、宗教等问题组织专题调查和视察活动，提出意见与建议、维护政协委员的正当权益、加强与区政法部门、区政府法制办的对口联系，参与法制群团有关单位的活动。
（二）机构设置
根据编委核定，我单位内设机构7个，所属事业单位0个，全部纳入本年部门预算编制范围。
内设机构分别是办公室、委员学习联络委员会、提案委员会、经济科技和外事委员会、农村农业和人口资源环境委员会、文教卫体和文史委员会、社会法制和民族宗教委员会。
所属事业单位分别是无。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围内的预算单位包括：1、政协常德市武陵区委办公室本级。2、政协云服务中心。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括政协常德市武陵区委办公室本级预算和所属单位预算在内的汇总情况收入包括一般公共预算拨款收入。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括政协常德市武陵区委办公室归口管理使用的参政议政经费、政协会议经费、政协及委办经费、政协委员经费等专项资金。
2025年政协常德市武陵区委办公室没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的收入拨款、上级财政补助收入、国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）收入预算
2025年收入预算1202.13万元，其中，一般公共预算拨款收入1,202.13万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理的资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加92.86万元，增长8.37%，主要是项目经费增加。
（二）支出预算
2025年支出预算1202.13万元，其中，基本支出978.27万元，项目支出223.86万元。主要包括一般公共服务支出1,065.73万元，社会保障和就业支出74.49万元，住房保障支出61.91万元。支出较去年增加92.86万元，增长8.37%，主要是项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,202.13万元，其中：一般公共服务支出1,065.73万元，占88.65%；社会保障和就业支出74.49万元，占6.2%；住房保障支出61.91万元，占5.15%。具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年政协常德市武陵区委办公室基本支出预算978.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2025年政协常德市武陵区委办公室项目支出预算223.86万元，其中参政议政经费15万元，政协会议经费50万元，政协及委办经费135.35万元，政协委员经费23.51万元。
五、政府性基金预算支出
2025年政协常德市武陵区委办公室无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2025年政协常德市武陵区委办公室运行经费预算97.06万元，比上年预算减少1.6万元，比上年预算下降1.62%，主要原因是收入减少，厉行节俭。
（二）“三公”经费预算
2025年政协常德市武陵区委办公室“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少8万元，下降80%，主要是厉行节俭，压减经费开支。
（三）一般性支出情况
2025年政协常德市武陵区委办公室会议费预算5万元，拟召开文科融合发展常委会议协商会议、银发经济发展主席会议协商等专题协商会议，围绕水利工程建设、医保基金监管、退役军人安置、公共财政建设、创业就业、“两区”融合体制运行情况等课题开展主席会议视察会议，开展政情通报和提案办理协商会议，开展中央八项规定精神学习教育政治理论学习和理论研讨会议，人数36人，会议内容为文科融合发展常委会议协商、银发经济发展主席会议协商等专题协商，围绕水利工程建设、医保基金监管、退役军人安置、公共财政建设、创业就业、“两区”融合体制运行情况等课题开展主席会议视察，开展政情通报和提案办理协商，开展中央八项规定精神学习教育政治理论学习和理论研讨；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2025年政协常德市武陵区委办公室政府采购预算总额2.5万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.5万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2024年12月底，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
2025年本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,202.13万元，其中，基本支出978.27万元，项目支出223.86万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
（一）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
504001__中国人民政治协商会议常德市武陵区委员会办公室部门预算公开表2025(1).xlsx